Page 1 - Log Daftar Risiko
P. 1

Log Daftar Risiko Kolej Matrikulasi Kedah


                                                                                                       Kebarangkalian (Berlakunya risiko)
            Bil                                                                                                                                 Penarafan
                         Skop/Unit                   Isu                       Risiko
                                                                                                 Kemungkinan           Kejadian Lepas        Kebarangkalian


                                          Semasa Pendaftaran : Bekalan   Proses pendaftaran pelajar tidak
             1 Skop 1  : Pengurusan Pelajar                                                         Rendah         Berlaku melebihi 1 tahun         1.5
                                          elektrik terputus         dapat dijalankan.

                                                                    Berlaku kecederaan terhadap
             2 Skop 2 : PdP               Kemalangan di makmal sains.                               Tinggi         Berlaku setiap bulan/sesi        4.5
                                                                    pelajar.
                                                                    i. Tidak mencapai objektif kualiti
                                                                                                    Rendah       Pernah berlaku dalam 1 tahun       2.0
                                                                    iaitu kehadiran pelajar 98% .
                                                                    ii. Pelajar tidak dapat
                                                                    memperolehi tahap cemerlang
                                          Pelajar tidak hadir kuliah,                               Rendah       Pernah berlaku dalam 1 tahun       2.0
             3  Skop 2 : PdP                                        dan sederhana bagi Penilaian
                                          tutoran dan amali
                                                                    Berterusan (PB)
                                                                    iii. Jika kurang daripada 80%
                                                                    kehadiran pelajar tidak
                                                                                                 Sangat Rendah     Berlaku melebihi 1 tahun         1.0
                                                                    dibenarkan untuk menduduki
                                                                    PSPM
                                          Pensyarah/pembantu operasi
                                          tidak melaporkan          Peralatan tidak mencukupi
             4 Skop 2 : PdP                                                                      Sangat Rendah     Berlaku melebihi 1 tahun         1.0
                                          kerosakan/kehilangan peralatan  untuk kegunaan PdP
                                          kokurikulum.
                                          Kerosakan kerusi,meja     Pelajar tidak dapat menduduki
             5 Skop 3 : Peperiksaan                                                               Sederhana      Pernah berlaku dalam 1 tahun       2.5
                                          peperiksaan dan kipas     peperiksaan dengan selesa
                                                                    Laporan maklumbalas kepada
                                          Borang laporan tindakan aduan  pengadu tidak dapat
             6 Skop 5 : Aduan Pelanggan                                                             Rendah       Pernah berlaku dalam 1 tahun       2.0
                                          lambat dikembalikan.      disampaikan dalam tempoh
                                                                    yang ditetapkan
                                          Pelajar tidak memulangkan buku
                Skop 6 : Pengurusan Pusat                           Tidak mencapai objektif kualiti
             7                            selepas tempoh peminjaman                              Sangat Rendah   Pernah berlaku dalam 1 tahun       1.5
                Sumber                                              iaitu 90% buku dipulangkan
                                          berakhir
                                          Pelajar tidak menguasai   Pelajar sukar memahami subjek
             8 Unit Akademik                                                                      Sederhana      Pernah berlaku dalam 6 bulan       3.0
                                          kemahiran dalam subjek    dan sukar mendapat A
   1   2   3   4   5   6